淮北市紀委監委2019年部門預算

時間:2019-02-01 15:07    來源:淮北市紀檢監察網  
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淮北市紀委監委2019年部門預算

2019年2月1日

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1. 淮北市紀委監委2019年財政撥款收支總表

2. 淮北市紀委監委2019年一般公共預算支出表

3. 淮北市紀委監委2019年一般公共預算基本支出表

4. 淮北市紀委監委2019年政府性基金預算支出表

5. 淮北市紀委監委2019年國有資本經營預算支出表

6. 淮北市紀委監委2019年收支總表

7. 淮北市紀委監委2019年收入總表

8. 淮北市紀委監委2019年支出總表

9. 淮北市紀委監委2019年政府采購支出表

10. 淮北市紀委監委2019年政府購買服務支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項

1. 淮北市紀委監委2019年部門預算納入績效考評項目表

2. 淮北市紀委監委2019年部門預算專項資金管理清單

第一部分 部門概況

一、主要職責

1、維護黨章和黨內法規,督促檢查黨的路線、方針政策和決議的執行;

2、嚴肅黨的政治紀律,認真查處發生在領導機關和黨員領導干部中的違紀案件;

3、加強黨風廉政建設,深入開展反腐敗宣傳教育工作,建立健全監督制約機制,確保權力正確行使。

4、在市委領導下,配合開展巡察工作,監督推動市委巡察發現問題整改落實。

5、負責全市監察工作。

6、完成省紀委監委和市委交辦的其他任務。

淮北市反腐倡廉警示教育中心隸屬市紀委監委管理,其職能是:承擔市反腐倡廉警示教育中心的管理和后勤服務工作;承辦全市黨員、干部黨風廉政教育的具體工作;承辦全市紀檢監察干部培訓工作;負責全市各級紀檢監察機關集中執紀審查的安全保障等工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,淮北市紀委監委2019年度部門預算包括淮北市紀委監委本級預算和下屬二級單位淮北市反腐倡廉警示教育中心預算,納入部門預算編制范圍的單位共2個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

淮北市紀委監委本級

行政單位

2

淮北市反腐倡廉警示教育中心

全額事業單位

三、2019年度主要工作任務

2019,全市紀檢監察工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹省紀委十屆四次全會和市委八屆八次全會精神,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,落實“兩個維護”,堅持穩中求進總基調,在新起點上推動紀檢監察工作高質量發展,為中國碳谷·綠金淮北建設提供堅強保障。

第一,以黨的政治建設為統領,推動黨的路線方針政策貫徹落實。

第二,深化改革創新,增強紀檢監察工作活力。

第三,做深做實監督首責,切實以嚴管體現厚愛。

第四,強化問題導向,進一步提高巡察全覆蓋質量。

第五,有力削減存量、有效遏制增量,鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利。

第六,著力懲治群眾身邊腐敗和作風問題,把正風反腐向基層深化。

第七,踐行忠誠干凈擔當,鍛造紀檢監察鐵軍。

第二部分 2019年部門預算表

                   

                                                                部門公開表1

淮北市紀委監委2019年財政撥款收支總表

                                                                          單位:萬元

收   入             

支   出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

2797.83 

一、一般公共服務支出

 2544.13

2544.13 

 

 

   其中: 國庫管理非稅收入

1010.69 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 108.18

108.18 

 

 

九、衛生健康支出

50.50

50.50

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

95.02

95.02

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災害防治及應急管理支出

二十二、其他支出

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

本年收入小計

 2797.83

本年支出小計

2797.83

上年結轉

結轉下年

 一般公共預算

 一般公共預算

 政府性基金預算

 政府性基金預算

國有資本經營預算

國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

2797.83 

支出總計

 

2797.83 

 

 

部門公開表2

 

淮北市紀委監委2019年一般公共預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

 2544.13

 598.65

 1945.48

 20111

紀檢監察事務

 2544.13

 598.65

 1945.48

  2011101

    行政運行

 577.52

 577.52

 

  2011102

    一般行政管理事務

 1168.38

 

 1168.38

  2011150

事業運行

 798.23

 21.13

 777.10

208

社會保障和就業支出 

 108.18

 108.18

 

 20805

 行政事業單位離退休

 106.32

 106.32

 

  2080501

   歸口管理的行政單位離退休

 20.72

 20.72

 

  2080505

   機關事業單位基本養老保險繳費支出

 81.96

 81.96

 

2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

3.64

3.64

 20899

其他社會保障和就業支出

1.86 

1.86 

 

  2089901

   其他社會保障和就業支出

1.86 

1.86 

 

210

衛生健康支出

50.50 

50.50 

 

 21011

行政事業單位醫療

50.50 

50.50 

 

  2101101

行政單位醫療

32.79

32.79

  2101102

事業單位醫療

1.46

1.46

  2101103

公務員醫療補助

16.25

16.25

221

住房保障支出

95.02

95.02

 22102

住房改革支出

95.02

95.02

  2210201

住房公積金

74.57

74.57

  2210203

   購房補貼

20.45

20.45

合計

2797.83 

852.35 

1945.48 

部門公開表3

淮北市紀委監委2019年一般公共預算基本支出表

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

640.54

30101

  基本工資

231.01

30102

  津貼補貼

177.74

3010301

  年終一次性獎金

19.26

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

85.60

30110

  城鎮職工基本醫療保險繳費

34.25

30111

  公務員醫療補助繳費

16.25

30112

  其他社會保障繳費

1.86

30113

  住房公積金

74.57

302

商品和服務支出

175.41

30201

  辦公費

14.00

30207

  郵電費

1.00

30211

  差旅費

5.20

30212

  因公出國(境)費用

6.00

3021302

  網絡運行維護費

5.00

30215

  會議費

2.00

3021601

  培訓費

2.60

3021602

  職工教育經費

6.14

30217

  公務接待費

5.00

3022800

  工會經費

4.91

3022802

  離休人員工會經費

0.15

3022803

  退休人員工會經費

1.36

3022901

  福利費

0.26

3022902

  離休人員福利費

0.01

3022903

  退休人員福利費

0.08

30231

  公務用車運行維護費

16.00

3023999

  其他交通費用

53.10

3029901

  離休人員特需費

0.10

3029902

  離休人員公用經費

1.50

3029903

退休人員公用經費

5.40

3029999

  其他商品和服務支出

45.60

303

對個人和家庭的補助

36.40

30301

  離休費

12.12

3030506

  下派干部補助

3.60

3039901

  獨生子女費

0.23

3039999

  其他對個人和家庭補助支出

20.45

合計

 852.35

部門公開表4

淮北市紀委監委2019年政府性基金預算支出表

    

單位:萬元


功能分類科目

政府性基金預算撥款支出


科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


本表無數據


 

 

 




 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


……

……

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合計

 

 

 


注:淮北市紀委監委沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

部門公開表5

淮北市紀委監委2019年國有資本經營預算支出表


單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出


科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


本表無數據

 

 

 


 

 

 


 

 

 




 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


合計

 

 

 


注:淮北市紀委監委沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。


部門公開表6

淮北市紀委監委2019年收支總表

單位:萬元

收  入             

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

2797.83 

一、一般公共服務支出

2544.13 

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

三、國防支出

四、納入專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科學技術支出

 

    

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

八、社會保障和就業支出

108.18

九、衛生健康支出

50.50

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

    

 

十九、住房保障支出

95.02 

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災害防治及應急管理支出

二十二、其他支出

     

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

本年收入小計

2797.83 

本年支出小計

 2797.83

 

 

 上年結轉

 

 結轉下年

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

收入總計

2797.83 

支出總計

2797.83 



                  淮北市紀委監委2019年收入預算總表       部門公開表7

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

納入專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

 2544.13

 

 2544.13

 

 

 

 

 20111

紀檢監察事務

 2544.13

 

 2544.13

 

 

 

 

  2011101

    行政運行

 577.52

 

 577.52

 

 

 

 

  2011102

    一般行政管理事務

 1168.38

 

 1168.38

 

 

 

 

  2011150

事業運行

 798.23

 

 798.23

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出 

 108.18

 

 108.18

 

 

 

 

 20805

 行政事業單位離退休

 106.32

 

 106.32

 

 

 

 

  2080501

   歸口管理的行政單位離退休

 20.72

 20.72

  2080505

   機關事業單位基本養老保險繳費支出

 81.96

 

 81.96

 

 

 

 

2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

3.64

3.64

 20899

其他社會保障和就業支出

1.86 

1.86 

  2089901

   其他社會保障和就業支出

1.86 

1.86 

210

衛生健康支出

50.50 

50.50 

 21011

行政事業單位醫療

50.50 

50.50 

  2101101

行政單位醫療

32.79

32.79

  2101102

事業單位醫療

1.46

1.46

  2101103

公務員醫療補助

16.25

16.25

221

住房保障支出

95.02

95.02

 22102

住房改革支出

95.02

95.02

  2210201

住房公積金

74.57

74.57

  2210203

   購房補貼

20.45

20.45

合計

 

2797.83

 

2797.83

 

 

 

 

                                                                                                                        



部門公開表8

淮北市紀委監委2019年支出預算總表

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

 2544.13

 598.65

 1945.48

 20111

紀檢監察事務

 2544.13

 598.65

 1945.48

  2011101

    行政運行

 577.52

 577.52

 

  2011102

    一般行政管理事務

 1168.38

 

 1168.38

  2011150

事業運行

 798.23

 21.13

 777.10

208

社會保障和就業支出 

 108.18

 108.18

 

 20805

 行政事業單位離退休

 106.32

 106.32

 

  2080501

   歸口管理的行政單位離退休

 20.72

 20.72

 

  2080505

   機關事業單位基本養老保險繳費支出

 81.96

 81.96

 

2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

3.64

3.64

 20899

其他社會保障和就業支出

1.86 

1.86 

 

  2089901

   其他社會保障和就業支出

1.86 

1.86 

 

210

衛生健康支出

50.50 

50.50 

 

 21011

行政事業單位醫療

50.50 

50.50 

 

  2101101

行政單位醫療

32.79

32.79

  2101102

事業單位醫療

1.46

1.46

  2101103

公務員醫療補助

16.25

16.25

221

住房保障支出

95.02

95.02

 22102

住房改革支出

95.02

95.02

  2210201

住房公積金

74.57

74.57

  2210203

   購房補貼

20.45

20.45

合計

2797.83

 852.35

1945.48 

部門公開表9

淮北市紀委監委2019年部門政府采購支出表

單位:萬元

支出項目/
/政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

納入專戶管理非稅收入

其他收入

合計

34.00 

34.00 

 

 

 

    辦案費

25.15

25.15

 

 

 

      打印機

2.85

2.85

 

 

 

      其他電器設備

0.90

0.90

 

 

 

      計算機

21.40

21.40

 

 

 

    巡視巡察工作專項經費

5.25

5.25

 

 

 

      打印機

0.15

0.15

      計算機

5.10

5.10

    警示中心運行維護

3.60

3.60

      打印機

3.60

3.60

      計算機

0.30

0.30

      攝影、攝像器材

2.80

2.80

門公開表10

淮北市紀委監委2019年部門政府購買服務支出表

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共預算

政府性基金預算

納入專戶管理非稅收入

其他收入

物業服務

 招標采購

 2019年1月1日至2019年12月31日

160 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

淮北市紀委監委2019年財政撥款收支預算2797.83萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款2797.83萬元、政府性基金預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入2797.83萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出2544.13萬元,占90.93%;社會保障和就業支出108.18萬元,占3.87%;衛生健康支出50.50萬元,占1.80%;住房保障支出95.02萬元,占3.40%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

淮北市紀委監委2019年一般公共預算撥款2797.83萬元,比2018年預算撥款減少169.71萬元,下降5.72%,主要原因:一是警示教育中心二期工程建設工程款預算減少;二是辦案費減少;三是巡視巡察工作專項經費增加。

(二一般公共預算撥款結構情況。

1. 一般公共服務支出2544.13萬元,占90.93%,比2018年預算減少84.49萬元,下降3.21%,下降主要原因:一是警示教育中心二期工程建設工程款預算減少;二是辦案費減少;三是巡視巡察工作專項經費增加。

2.社會保障和就業支出108.18萬元,占3.87%,比2018年預算減少88.86萬元,下降45.10%,下降原因主要是人員變動及工資薪金調整。

3.住房保障支出95.02萬元,占3.40%,比2018年預算增加1.02萬元,增長1.09%,增長原因主要是人員變動及工資薪金調整。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

淮北市紀委監委2019年一般公共預算基本支出852.35萬元,其中:

工資福利支出640.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務支出175.41萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、網絡運行維護費、會議費、培訓費、職工教育經費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助36.40萬元,主要包括:離休費、下派干部補助、獨生子女費、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

淮北市紀委監委2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

淮北市紀委監委2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,淮北市紀委監委所有收入和支出均納入部門預算管理。淮北市紀委監委2019年收支總預算2797.83萬元,收入包括一般公共預算撥款收入2797.83萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、納入專戶管理非稅收入0萬元,支出包括:一般公共服務2544.13萬元、社會保障和就業支出108.18萬元、衛生健康支出50.50萬元、住房保障支出95.02萬元。

七、關于2019年收入預算情況說明

淮北市紀委監委2019年收入預算2797.83萬元,其中:一般公共預算撥款收入2797.83萬元,占100%,比2018年預算減少169.71萬元,下降5.72%,下降主要原因:一是警示教育中心二期工程建設工程款預算減少;二是辦案費減少;三是巡視巡察工作專項經費增加。

政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%,與2018年預算比較無變化;

納入專戶管理非稅收入0萬元,占0%,與2018年預算比較無變化;。

八、關于2019年支出預算情況說明

淮北市紀委監委2019年支出預算2797.83萬元,比2018年預算減少169.71萬元,下降5.72%,下降主要原因:一是警示教育中心二期工程建設工程款預算減少;二是辦案費減少;三是巡視巡察工作專項經費增加。其中,基本支出852.35萬元,占30.46%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出1945.48萬元,占69.54%,主要用于辦案費、巡視巡察工作經費、警示教育中心二期工程建設、警示教育中心展廳改造經費、反腐倡廉宣傳教育費等。

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況:(無)。

(二)機關運行經費。

淮北市紀委監委2019年機關運行經費財政撥款預算155.50萬元,比2018年減少1.03萬元,下降0.66%,下降主要原因是人員變動。

(三)政府采購情況。

淮北市紀委監委2019年各部門政府采購預算總額194萬元。其中:政府采購貨物預算34萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算160萬元。

(四)政府購買服務情況。

淮北市紀委監委2019年各部門政府購買服務預算總額160萬元。其中:基本公共服務0萬元、社會管理性服務160萬元、行業管理與協調性服務0萬元、技術性服務0萬元、政府履職所需輔助性事項0萬元、其他適宜由社會力量承擔的服務事項0萬元。

(四)國有資產占有使用情況。

截止到2017年12月31日,淮北市紀委監委共有車輛4輛,均為一般執法執勤用車;無單位價值50萬以上的大型設備。

(五)績效目標設置情況。

淮北市紀委監委2019年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算收入指市財政當年撥付的資金,主要包括財政撥款收入、納入國庫管理的非稅收入。

二、納入專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入專戶管理的收費等。

三、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    五、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

、機關運行經費機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 其它公開事項

淮北市紀委監委2019年部門預算納入績效考評項目表

單位:萬元

單位名稱/項目名稱

金額

備注

合計

0

注:淮北市紀委監委本表無數據。

 淮北市紀委監委2019年部門預算專項資金管理清單

單位:萬元

單位名稱

項目名稱

金額

備注

合計

0

注:淮北市紀委監委沒有專項資金項目,本表無數據。

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